सही इनवॉइस फ़ॉर्मेट GST अनुपालन की नींव है। सही इनवॉइस आपको ऑडिट-रेडी रखता है और ग्राहक का क्रेडिट बचाता है। नियम तय हैं और जानने पर आसान हैं।
GST टैक्स इनवॉइस में ज़रूरी फ़ील्ड
- आपका नाम, पता और GSTIN
- क्रमवार इनवॉइस नंबर (वित्तीय वर्ष में यूनीक) और तारीख़
- ग्राहक का नाम, पता और GSTIN (B2B के लिए)
- सामान का HSN कोड या सेवा का SAC कोड
- हर आइटम का विवरण, मात्रा, यूनिट और टैक्स योग्य मूल्य
- टैक्स दर और राशि — CGST + SGST या IGST में बँटी
- आपूर्ति का स्थान (राज्य के बाहर बिक्री पर ज़रूरी)
- अगर रिवर्स चार्ज पर टैक्स है तो उसका उल्लेख
- सप्लायर के हस्ताक्षर या डिजिटल सिग्नेचर
टैक्स बँटवारे का नियम याद रखें: ग्राहक आपके राज्य में = CGST + SGST; दूसरे राज्य में = IGST। हमारा मुफ़्त GST कैलकुलेटर यह कर देता है।
इनवॉइस नंबरिंग के नियम
आपके इनवॉइस नंबर वित्तीय वर्ष में क्रमवार और यूनीक होने चाहिए, अधिकतम 16 अक्षर। आप एक से ज़्यादा सीरीज़ चला सकते हैं (जैसे रिटेल और थोक के लिए अलग), पर हर सीरीज़ बिना गैप या दोहराव के चलनी चाहिए।
इनवॉइस जारी करने की समय-सीमा
| आपूर्ति का प्रकार | इनवॉइस कब जारी करें |
|---|---|
| सामान (Goods) | सामान भेजने/हटाने से पहले या उसी समय |
| सेवाएँ (Services) | सेवा देने के 30 दिनों के भीतर |
कितने HSN डिजिट चाहिए?
HSN डिजिट की संख्या टर्नओवर पर निर्भर है। आम तौर पर छोटे कारोबार (₹5 करोड़ तक) 4 डिजिट और बड़े कारोबार 6 डिजिट इस्तेमाल करते हैं; B2B इनवॉइस पर आम तौर पर HSN ज़रूरी है। मौजूदा नियम ज़रूर जाँचें।
टैक्स इनवॉइस बनाम bill of supply
अगर आप GST रजिस्टर्ड नहीं हैं, या छूट वाले सामान में हैं, या composition स्कीम में हैं, तो टैक्स इनवॉइस की जगह bill of supply बनाते हैं — दिखने में वैसा, पर बिना टैक्स। इनवॉइस बाद में सुधारने के लिए देखें credit और debit नोट।
आपकी GST इनवॉइस चेकलिस्ट
- ✅ दोनों पक्षों का GSTIN, नाम और पता
- ✅ यूनीक, क्रमवार इनवॉइस नंबर + तारीख़
- ✅ हर लाइन पर HSN/SAC कोड
- ✅ सही CGST/SGST या IGST बँटवारा
- ✅ राज्य के बाहर बिक्री पर आपूर्ति का स्थान
- ✅ समय-सीमा के भीतर जारी
- ✅ हस्ताक्षरित (भौतिक या डिजिटल)
DAM में GST इनवॉइस कैसे बनाएं
DAM में स्टेप-बाय-स्टेप
DAM ऐप खोलें, ऊपर सर्च बार पर टैप करें (वेब पर ⌘K) और new sale टाइप करके New Sale चुनें। पहली बार: GST settings खोजकर अपना GSTIN जोड़ें ताकि टैक्स बँटवारा सही रहे।
- Select Party पर टैप करके ग्राहक चुनें, या कैश बिल के लिए नाम टाइप करें। DAM उनका GSTIN और पता अपने आप ले लेता है।
- Add Item से प्रोडक्ट जोड़ें (या बारकोड Scan करें)। हर लाइन का HSN/SAC और GST रेट के हिसाब से CGST/SGST या IGST अपने आप बँट जाता है।
- फ़्रेट या पैकिंग जैसे चार्ज और छूट जोड़ें। इनवॉइस नंबर क्रमवार सिरीज़ में अपने आप मिलता है।
- तुरंत भेजने के लिए Send to WhatsApp ऑन करें।
- Save Invoice पर टैप करें। GST इनवॉइस PDF के रूप में खुलती है, थर्मल/A4 प्रिंट या WhatsApp शेयर के लिए तैयार।
सेकंड में सही GST इनवॉइस बनाएँ
DAM आपके लिए GSTIN, HSN, टैक्स बँटवारा और नंबरिंग भर देता है, फिर इनवॉइस प्रिंट या शेयर करता है — 31 मार्च 2027 तक Gold प्लान मुफ़्त।
DAM मुफ़्त डाउनलोड करेंअक्सर पूछे जाने वाले सवाल
GST इनवॉइस में कौन-से फ़ील्ड ज़रूरी हैं?
दोनों पक्षों का GSTIN और ब्योरा, यूनीक क्रमवार इनवॉइस नंबर व तारीख़, HSN/SAC कोड, आइटम विवरण, CGST/SGST या IGST बँटवारा, आपूर्ति का स्थान, और सप्लायर के हस्ताक्षर।
क्या बिना सॉफ़्टवेयर GST इनवॉइस बना सकते हैं?
हाँ, आप हाथ से या स्प्रेडशीट में बना सकते हैं, पर नंबरिंग, HSN कोड और टैक्स बँटवारा खुद संभालना होगा। सॉफ़्टवेयर यह अपने-आप करता है और गलतियाँ घटाता है।
क्या इनवॉइस पर HSN कोड अनिवार्य है?
ज़्यादातर GST-रजिस्टर्ड कारोबारों के लिए HSN कोड ज़रूरी है, और डिजिट की संख्या टर्नओवर पर निर्भर करती है — छोटे कारोबार आम तौर पर 4 और बड़े 6 डिजिट इस्तेमाल करते हैं।